重庆市铜梁区太平镇团碾小学2022年度部门决算情况说明

重庆市铜梁区太平镇团碾小学

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

主要职能是:实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

（二）机构设置。

重庆市铜梁区太平镇团碾小学为全额拨款事业单位，内设有党政办、教导处和后勤处3个职能科室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2022年度收入总计629.48万元，支出总计629.48万元。收支较上年决算数减少118.56万元、减少15.8%，主要原因是人员减少及项目经费减少。

2.收入情况。2022年度收入合计629.48万元，较上年决算数减少118.56万元，减少15.8%，主要原因是人员减少及项目经费减少。其中财政拨款收入626.10万元，占99.5%；事业收入3.38万元，占0.5%。

3.支出情况。2022年度支出合计629.48万元，较上年决算数减少118.56万元，减少15.8%，主要原因是人员减少及项目经费减少。其中：基本支出585万元，占92.9%；项目支出44.48万元，占7.1%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计629.48万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少118.56万元，减少15.8%。主要原因是人员减少及项目经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入626.10万元，较上年决算数减少112.76万元，减少15.2%。主要原因是人员减少及项目经费减少。 较年初预算数减少38.43万元，减少5.7%。主要原因是人员减少及项目经费减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出626.10万元，较上年决算数减少112.76万元，减少15.2%。主要原因是人员减少及项目经费减少。较年初预算数减少38.43万元，减少5.7%。主要原因是人员减少及项目经费减少。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出444.65万元，占70.6%，较年初预算数减少30.26万元，减少6.4%，主要原因是人员减少。

（2）社会保障与就业支出139.01万元，占22%，较年初预算数增加3.89万元，增长2.8%，主要原因是增加了退休教师一次性补助。

（4）卫生健康支出19.76万元，占3.1%，较年初预算数减少15.39万元，减少43.8%，主要原因人员减少，医保费用减少。

（5）住房保障支出25.6万元，占4.1%，较年初预算数增加0.23万元，增加0.9%，住房公积金基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共财政拨款基本支出626.10万元。其中：人员经费539.31万元，较上年决算数减少91.97万元，减少14.6%，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费45.69万元，较上年决算数减少6.26万元，下降12 %，主要原因厉行节约，压缩了办公经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.45万元，较上年决算数减少5.55万元。主要原因是项目建设费用减少。本年支出0.45万元，较上年决算数减少5.55万元，主要原因是项目建设费用减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

 2022年度本单位无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2022年未发生公务车购置费支出。

本单位2022年未发生公务车运行维护费支出。

本单位2022年未产生公务接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

 四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

 因疫情原因，本年度没有会议费支出。本年度培训费支出0.86万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。  

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

 （四）政府采购支出情况说明。

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

  五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我校对15个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评15项，涉及资金40.66万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

（1）部门整体绩效自评表。

我单位为二级预算单位，未进行部门整体绩效目标管理。

（2）项目整体绩效自评表。

详见附表

2.绩效自评报告或案例。

我单位未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

我单位对15个项目进行绩效自评，其中15个已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

蒋彬佑023-45620455