重庆市铜梁区教师进修学校2022年度部门决算情况说明

重庆市铜梁区教师进修学校

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.承担全区中小学、职教中心、特殊教育学校和幼儿园教职工的提高培训和继续教育以及全员岗位培训工作。

2.承担全区中小学教育教学研究、业务指导、学科教学研究、教育教学课程改革等研究工作，从事教育科研推广优秀教育科研成果，承担全区学校骨干教师培训、教学质量监控工作。

3.承担全区中小学社区教育工作，开展社区教育理论研究、课题研究和课程开发。

4.承担全区中小学生健康养成教育的研究、指导和实践工作，拟订针对不同年龄段学生健康养成教育规划、年度目标等工作。

5.承担融合抓好学生德育、思政教育、心理健康教育等工作，牵头推动形成学校、家庭、社会三位一体联动机制。完成区委、区政府和区委教育工委、区教委的其他工作。

（二）机构设置

机构数1个，独立编制，独立核算单位1个。内设机构6个。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,633.58万元，支出总计1,633.58万元。收支较上年决算数减少239.82万元,下降12.8%，主要原因一是2022年因受疫情影响部分培训项目暂缓或未实施；二是人员经费差额调整等。

2.收入情况。2022年度收入合计1,633.58万元，较上年决算数减少239.82万元，下降12.8%，主要原因一是2022年因受疫情影响部分培训项目暂缓或未实施；二是人员经费差额调整等。其中：财政拨款收入1,633.58万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计1,633.58万元，较上年决算减少239.82万元，下降12.8%，主要原因一是2022年因受疫情影响部分培训项目暂缓或未实施；二是人员经费差额调整等。其中：基本支出1,227.74万元，占75.2%；项目支出405.84万元，占24.8%。

4.结转结余情况。2022年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,633.58万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少239.82万元，下降12.8%。主要原因一是2022年因受疫情影响部分培训项目暂缓或未实施；二是人员经费差额调整等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,633.58万元，较上年决算数减少54.03万元，下降3.2%。主要原因一是2022年因受疫情影响部分培训项目暂缓或未实施；二是人员经费差额调整等。较年初预算数减少522.97万元，下降24.3%。主要原因是压缩部分项目经费。此外，年初财政拨款无结转和结余。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,633.58万元，较上年决算数减少54.03万元，下降3.2%。主要原因一是2022年因受疫情影响部分培训项目暂缓或未实施；二是人员经费差额调整等。较年初预算数减少522.97万元，下降24.3%。主要原因是压缩部分项目经费。

3.结转结余情况。2022年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1,331.93万元，占81.5%，较年初预算数减少506.34，下降27.5%，主要原因是压缩了项目经费。

（2）社会保障与就业支出208.32万元，占12.8%，较年初预算数增加6.80万元，增长3.4%，主要原因是人员社保缴费基数调整。

（3）卫生健康支出42.05万元，占2.6%，较年初预算数减少23.42万元，下降35.8%，主要原因是公务员医疗补助暂缓缴费。

（4）住房保障支出51.29万元，占3.1%，与年初预算数持平，无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,227.74万元。其中：人员经费1,026.98万元，较上年决算数减少80.47万元，下降7.3%，主要原因一是部分超额绩效未发放；二是公务员医疗补助暂缓缴费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社保缴费、住房公积金等。公用经费200.77万元，较上年决算数增加13.57万元，增长7.2%，主要原因校舍陈旧增加了维修费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、水电费、差旅费、维修费、劳务费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计2.78万元，较年初预算数增加2.78万元，增长100%，主要原因是年初无经费预算。较上年支出数增加0.69万元，增长33%，主要原因是2022年新配置应急保障车一台。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位无因公出国（境）费用。

2022年度本单位无公务车购置费。

公务车运行维护费2.25万元，主要用于车辆的燃油费、路桥费、保险费、维护费等。费用支出较年初预算数增加2.25万元，增长100%，主要原因是年初无经费预算。较上年支出数增加0.16万元，增长7.7%，主要原因是应急保障用车使用频次增加。

公务接待费0.53万元，主要用于接待区外同行来校交流学习。费用支出较年初预算数增加0.53万元，主要原因是年初未纳入预算。较上年支出数增加0.53万元，主要原因是2021年无公务接待预算。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位无因公出国（境）；公务车保有量为1辆；国内公务接待1批次128人，其中：2022年本部门人均接待费41.35元，无车均购置费，车均维护费2.25万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度无会议费支出。本年度培训费支出89.52万元，较上年决算数增加35.53万元，增长65.8%，主要原因是加大全区教师的培训力度。

（二）机关运行经费支出情况说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额14.79万元，其中：政府采购货物支出14.79万元。授予中小企业合同金额14.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.79万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公电脑、打印机等办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况
     根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和10个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评10项，涉及资金405.84万元。

（二）绩效自评结果

 1.绩效目标自评表

（1）部门整体绩效自评表

 详见附件1

（2）项目绩效自评表。

 详见附件2

 2.绩效自评报告或案例

 我单位未委托第三方开展绩效评价

 3.关于绩效自评结果的说明

 我单位对10个项目进行绩效自评，其中10个已完成年度绩效目标，无未完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

 我单位未开展重点绩效评价

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

韦敏  023-45699016