重庆市铜梁区外国语实验小学2024年单位预算情况说明

重庆市铜梁区外国语实验小学

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市铜梁区外国语实验小学职能职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

（二）单位构成

重庆市铜梁区外国语实验小学内设5个职能部门，分别是教导处、德育处、安保处、后勤处及少先队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2024年年初预算数4107万元，其中：一般公共预算拨款3517万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入150万元，事业单位经营收入0万元，其他收入440万元。收入较2023年增加179.94万元，主要是人员经费拨款增加191.13万元，公用经费拨款增加37.24万元，项目经费拨款减少52.43万元。

（二）支出预算

2024年年初预算数4107万元，其中：教育支出预算3243.36万元，社会保障和就业支出预算543.09万元，卫生健康支出预算175.45万元，住房保障支出预算145.09万元。支出预算较2023年增加179.94万元，主要是基本支出预算增加228.37万元，项目支出预算减少48.43万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入3517万元，一般公共预算财政拨款支出3517万元，比2023年增加175.94万元。其中：基本支出3487万元，比2023年增加228.37万元，主要原因是人员经费拨款增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出30万元，比2023年减少52.43万元，主要原因是学生营养午餐及食堂运行经费由区教委统一预算等，主要用于校园足球、网球特色项目等重点工作。

重庆市铜梁区外国语实验小学2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，比2023年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年增加0万元，主要原因是我单位无“三公”经费支出；公务接待费0万元，比2023年增加0万元，主要原因是我单位无公务接待事项；公务用车运行维护费0万元，比2023年增加0万元，主要原因是我单位无公务用车；公务用车购置费0万元，比2023年增加0万元；主要原因是我单位无公务用车购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款30万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：周贤进    联系方式：023-45689997