重庆市铜梁区西河小学2024年单位预算情况说明

重庆市铜梁区西河小学

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

单位现行的职能职责为义务教育小学教育。

（二）单位构成

本单位为二级预算单位，内设4个机构处室，分别是教导处、党政办、总务处和少先队。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2024年年初预算数536.88万元，其中：一般公共预算拨款508.36万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入8万元，事业单位经营收入0万元，其他收入20.52万元。收入较2023年减少33.15万元，主要是一般公共经费拨款减少32.07万元，其他收入减少1.08万元。

（二）支出预算

2024年年初预算数536.88万元，其中：一般公共服务支出预算397.05万元，社会保障和就业支出预算92.49万元，卫生健康支出预算26.41万元，住房保障支出预算20.93万元。支出预算较2023年减少33.15万元，主要是基本支出预算减少22.11万元，项目支出预算减少11.04万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入508.36万元，一般公共预算财政拨款支出508.36万元，比2023年减少32.07万元。其中：基本支出503.36万元，比2023年减少22.11万元，主要原因是人员经费减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出5万元，比2023年减少9.96万元，主要原因是减少了项目工程款的拨付。

西河小学2024年政府性基金预算收入0万元，2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

西河小学2024年无“三公”经费预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款33.52万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位无车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：刘艺            联系方式：18623652559