重庆市铜梁区立心小学2024年单位预算情况说明

重庆市铜梁区立心小学

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

根据上级有关文件精神，重庆市铜梁区立心小学成立于2016年8月，办学宗旨是实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育，属于公益一类事业单位。

（二）单位构成

本单位根据铜教工委〔2022〕68号文件精神，内设机构6个，分别是：党政办、教务处、德育处、总务处、体卫艺处、安保处。编制数136人，实有在职人员130人，退休人员7人，在校学生人数3787人，附设幼儿园学生人数216人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2024年年初预算数3818.58万元，其中：一般公共预算拨款3189.78万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入129.6万元，事业单位经营收入0万元，其他收入499.2万元。收入较2023年增加185.5万元，主要是财政经费拨款增加185.5万元。

（二）支出预算

2024年年初预算数3818.58万元，其中：一般公共服务支出预算3183.45万元，社会保障和就业支出预算340.39万元，卫生健康支出预算154.16万元，住房保障支出预算140.57万元。支出预算较2023年增加185.5万元，主要是基本支出预算增加137.06万元，项目支出预算增加48.44万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入3189.78万元，一般公共预算财政拨款支出3189.78万元，比2023年增加95.84万元。其中：基本支出3136.78万元，比2023年增加137.06万元，主要原因是用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出。项目支出681.8万元，比2023年增加48.44万元，主要原因是课后服务进入了项目列支。

2024年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，与2023年持平。主要原因是：立心小学2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款681.8万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：杨世忠    联系方式：023-45433099