重庆市铜梁区侣俸初级中学校2024年单位预算情况说明

重庆市铜梁区侣俸初级中学校

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市铜梁区侣俸初级中学校为事业单位，现有事业编制人员102人，事业退休人员67人，学生926人。主要职能是实施中学义务教育，促进基础教育发展，中学学历教育。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2024年年初预算数2839.26万元，其中：一般公共预算拨款2745.57万元。政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入93.69万元。收入较2023年减少296.44万元，主要是公共预算经费拨款减少263.05万元，课后延时服务费减少33.39万元。

（二）支出预算

2024年年初预算数2839.26万元，其中：一般公共服务支出预算2093.50万元，社会保障和就业支出预算472.33万元，卫生健康支出预算151.65万元，住房保障支出预算121.80万元。支出预算较2023年减少296.44万元，主要是基本支出预算减少185.35万元，项目支出预算减少77.70万元，延时服务支出减少33.39万元。主要原因是教师退休及生源减少。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入2745.57万元，一般公共预算财政拨款支出2745.57万元，比2023年减少263.05万元。其中：基本支出2727.57万元，比2023年减少185.35万元，主要原因是在职转退休人员增加，主要用于保障我校在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等2414.39万元，保障部门正常运转的各项商品服务支出313.19万元；项目支出18万元，比2023年减少77.70万元，主要用于特色篮球教育支出10.00万元，非税收入安排支出8.00万元。

我校2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，比2023年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元，主要原因是我校无“三公”经费预算支出；公务接待费0万元，比2023年减少0万元，主要原因是我校无公务接待费预算支出；公务用车运行维护费0万元，比2023年减少0万元，主要原因是我校无公务用车运行维护费预算支出；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元；主要原因是我校无公务用车购置费预算支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款18万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：李从中    联系方式：023-45265382