重庆市铜梁区平滩初级中学校2024年单位预算情况说明

重庆市铜梁区平滩初级中学校

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位主要职能职责为实施初中义务教育，促进基础教育发展，实施初中学历教育。

（二）单位构成

本单位内设行政办公室、教导处、德育处、后勤处、团委等内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2024年年初预算数3703.39万元，其中：一般公共预算拨款3547.39万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入156万元。收入较2023年增加34.45万元，主要是一般公共预算拨款减少121.55万元，其他收入增加156万元。

（二）支出预算

2024年年初预算数3703.39万元，其中：一般公共服务支出预算2796万元，社会保障和就业支出预算561.86万元，卫生健康支出预算190.23万元，住房保障支出预算155.3万元。支出预算较2023年增加34.45万元，主要是基本支出预算减少10.14万元，项目支出预算增加44.59万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入3703.39万元，一般公共预算财政拨款支出3703.39万元，比2023年增加34.45万元。其中：基本支出3497.39万元，比2023年减少10.14万元，主要原因是2024年我校学生人数减少，相应的公用经费支出减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出206万元，比2023年增加44.59万元，主要原因是2024年营养午餐及食堂运行经费项目支出111.41万元未纳入单位预算，但新增了延时服务支出156万元等，主要用于保障市级体育艺术特色学校运行，劳务费支出及学生延时服务相关支出等重点工作。

重庆市铜梁区平滩初级中学校单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，比2023年减少0万元。本单位2023年、2024年均无三公经费收支预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位2024年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款206万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：刘烈勇    联系方式：02345211021