重庆市铜梁区西城小学2024年单位预算情况说明

重庆市铜梁区西城小学

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展，进行小学学历教育。

（二）单位构成

我单位为财政全额拨款事业单位，内设教导处、后勤处，学校工会及少先队大队部。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2024年年初预算数794.36万元，其中：一般公共预算拨款745.56万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，财政专户管理资金5万元，其他收入43.8万元。收入较2023年减少13.28万元，主要是财政专户管理资金减少7万元，其他收入（课后延时服务费）减少1.2万元，一般财政预算拨款减少5.08万元。

（二）支出预算

2024年年初预算数794.36万元，其中：一般公共服务支出预算544.5万元，社会保障和就业支出预算179.45万元，卫生健康支出预算41.39万元，住房保障支出预算29.02万元。支出预算较2023年减少13.28万元，主要是基本支出预算增加25.33万元，项目支出预算减少30.42万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入745.56万元，一般公共预算财政拨款支出745.56万元，比2023年减少5.08万元。其中：基本支出742.56万元，比2023年增加25.33万元，主要原因是人员经费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出51.8万元，比2023年减少38.62万元，主要原因是学前教育人数减少，保教费用于支付代课教师工资减少，维修改造项目减少等，主要用于保障学生课后教育教学等重点工作。

2024年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，2023年无政府性基金预算安排。我单位2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，比2023年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平；公务接待费0万元，与2023年持平，主要原因是未安排公务接待；公务用车运行维护费0万元，与2023年持平；公务用车购置费0万元，与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：戴宏烈    联系方式：023-45641610